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證監會第十八屆發行審核委員會2020年第85次發審委會議于昨日召開，審核結果顯示，山東玻纖集團股份有限公司(以下簡稱“山東玻纖”)首發獲通過。這是今年過會的第68家企業(未含科創板)。

截至目前，今年科創板已過會52家企業。

山東玻纖此次發行的保薦機構為民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”)，保薦代表人為臧晨曦，王成林。這是國信證券今年保薦成功的第7單IPO項目。2020年1月16日，民生證券保薦的成都康華生物制品股份有限公司過會;1月17日，民生證券保薦的鄭州捷安高科股份有限公司過會;3月26日，民生證券保薦的江蘇圖南合金股份有限公司和南京科思化學股份有限公司過會;4月29日，民生證券保薦的北京全時天地在線網絡信息股份有限公司過會;5月14日，民生證券保薦的四會富仕電子科技股份有限公司過會。

山東玻纖的主營業務是玻璃纖維及其制品的研發、生產與銷售，并在沂水縣范圍內提供熱電產品。

山東玻纖的控股股東為臨礦集團，持有公司2.64億股股份，占發行前公司總股本的65.93%。山東玻纖的實際控制人為山東國資委，山東國資委持有山能集團70%股份，山能集團持有臨礦集團100%的股份。

山東玻纖此次擬于上交所主板上市，擬向社會公開發行不超過1億股。公司擬募集資金8.55億元，其中，6.55億元用于年產8萬噸C-CR特種纖維技術改造項目，2億元補充營運資金。

發審委會議提出詢問的主要問題：

1、發行人2019年業績降幅較大;受新冠疫情影響，2020年1季度業績也大幅下滑。請發行人代表：(1)說明2019年業績降幅較大的原因及合理性，與同行業可比公司情況是否一致;(2)結合2020年1季度的經營數據、主要產品的價格走勢、期末在手訂單等情況，說明玻纖行業目前是否仍存在產能過剩情形，主要產品無堿紗的毛利率是否持續下滑，導致發行人業績下滑的影響因素是否已消除;(3)結合新冠疫情對生產經營的具體影響，預計2020年上半年生產經營數據、財務數據等情況;(4)結合近期大宗商品市場價格走勢，說明期后是否存在大額資產(如存貨、固定資產)減值風險，是否存在影響持續經營的重大不利事項，相關風險揭示是否充分。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

2、報告期內,發行人流動負債總額顯著大于流動資產，2019年經營性現金流量凈額為負。請發行人代表：(1)說明各期流動性負債顯著大于流動資產的原因，經營性凈現金流量凈額為負的原因及合理性，與同行業可比上市公司情況是否一致;編制2019年財務報表時對持續經營假設所做的評估情況;(2)結合新冠疫情影響，說明發行人對2020年現金流的預測情況，在不考慮本次融資的前提下，是否能夠足額償付短期借款、一年內到期的負債和其他經營及投資承諾的現金支出;發行人是否面臨較大的流動性風險，擬采取的措施及其有效性，相關風險揭示是否充分;(3)結合主要股東財務狀況和經營情況，說明主要股東提供資金支持的意愿和能力。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

3、報告期內，發行人固定資產鉑銠合金漏板賬面金額較高。請發行人代表說明：(1)各期末鉑銠合金可變現價值的具體測算方法;(2)2017年末、2018年末鉑銠合金漏板減值測試時相關資產組的確定依據，所在資產組收入、成本、凈利潤及現金流等關鍵參數的預計情況與實際情況是否存在顯著差異，減值測試的結果是否公允、合理;(3)鉑銠合金漏板折耗數量、折耗單價的確定方法，報告期內折耗數量大幅波動的原因及合理性，與同期相關產品產量、原料消耗量是否匹配，折耗單價報告期內逐年下降的原因及合理性;損耗和重新加工的會計處理及財務影響，是否符合企業會計準則規定。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

4、報告期內，歐文斯科寧(以下簡稱OC)既是發行人的第一大客戶，也是其供應商。請發行人代表：(1)說明與OC合作協議(包括供貨、技術許可、合金服務等)的主要內容，具體合作模式及其合理性，是否屬于行業慣例，對OC是否存在重大依賴;(2)說明OC許可發行人使用專利技術的具體情況，與發行人其它產品在技術、性能等方面的差異，在技術使用上是否存在糾紛或潛在糾紛，發行人對OC是否存在技術上的依賴;(3)結合競爭對手情況、技術和人才儲備、產品研發、在手訂單、合同條款等，說明與OC合作關系的穩定性、可持續性及替代風險，相關應對措施及其有效性。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

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